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工作范圍
領(lǐng)導(dǎo)搭建預(yù)算管理體系，組織公司年度預(yù)算從編制到分析考核的全流程管理，建立公司范圍內(nèi)預(yù)算管理制度，搭建維護(hù)預(yù)算管理系統(tǒng)，為財(cái)務(wù)工作開展提供保障。
主要職責(zé)
1、（預(yù)算管理）依據(jù)公司總體預(yù)算管理要求，組織協(xié)調(diào)各部門做好收入、費(fèi)用、現(xiàn)金流預(yù)算，做到各部門的預(yù)算制定和執(zhí)行有效貫穿經(jīng)營過程的各個(gè)環(huán)節(jié)；按照月度、季度進(jìn)行預(yù)算跟蹤、分析和評(píng)價(jià)，保證公司預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
2、（預(yù)算監(jiān)督）制定預(yù)算控制矩陣，并結(jié)合SAP系統(tǒng)和費(fèi)控系統(tǒng)搭建預(yù)算控制平臺(tái)，以對(duì)研發(fā)項(xiàng)目成本、工程項(xiàng)目成本、經(jīng)營性費(fèi)用、銷售費(fèi)用、CAPEX支出等進(jìn)行全方位的線上管控。
3、（預(yù)算調(diào)整）設(shè)計(jì)有效的預(yù)算調(diào)整方案，并對(duì)預(yù)算追加進(jìn)行嚴(yán)格管控，以確保預(yù)算的執(zhí)行與計(jì)劃相符。
4、（預(yù)算分析體系）建立預(yù)算分析體系，以支持公司高管和中層管理者的決策，確保預(yù)算分析體系涵蓋數(shù)據(jù)規(guī)劃、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存管理和數(shù)據(jù)應(yīng)用等環(huán)節(jié)，以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的全面治理。
5、（預(yù)算分析開展）組織月度滾動(dòng)預(yù)測(cè)和經(jīng)營分析工作，出具滾動(dòng)預(yù)測(cè)報(bào)表，揭示業(yè)務(wù)偏差，并進(jìn)行持續(xù)追蹤。
6、（協(xié)助數(shù)字化）協(xié)助財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，搭建全面預(yù)算管理系統(tǒng)，協(xié)助建立BI系統(tǒng)等。
7、（前沿把握）實(shí)時(shí)把握行業(yè)內(nèi)預(yù)算管理趨勢(shì)，了解最新預(yù)算管理工作新工具、新渠道、新方法，做好研究和實(shí)踐的沉淀。
任職資格:
1. 本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)；
2. 至少7年預(yù)算管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，疫苗或醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，有四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3. 精通財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)的相關(guān)理論和知識(shí)，精通企業(yè)經(jīng)營分析和費(fèi)用管理、預(yù)算管理的基本流程；
4. 精通疫苗或醫(yī)藥行業(yè)的商業(yè)模式和財(cái)務(wù)管理實(shí)踐。
5. CPA、ACCA、中級(jí)會(huì)計(jì)等職業(yè)資格證書者優(yōu)先。
6. 熟練使用財(cái)務(wù)軟件，如SAP等各種相關(guān)辦公軟件。